1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-19-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna * Impuesto 22959,6 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN BODEGAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNCIPAL DE SAAVEDRA UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 554, PUERTO SAAVEDRA, COMUNA DE SAAVEDRA, DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 A 14:00 Y DESDE 15:00 A 17:30 HRS. NO SE ACEPTARAN PRODUCTOS QUE NO SEAN INGRESADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. ATENTAMENTE, ALEJANDRA BERROCAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 76 Unidad INSECTICIDAS SPRAY TANAX   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.840 $ 120.840

Total Neto	$ 120.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.960
TOTAL OC	$ 143.800