1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-203-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción y/o ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 90963,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor butacolimitada Razón Social AGRICOLA, COMERCIAL Y MADERERA BUTACO LIMITADA R.U.T. 76.068.721-9 Sucursal butacolimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad grapas según archivo adjunto   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31152002 Alambre de espinas 2 Unidad alambre de púas según archivo adjunto   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 11121604 Madera de coníferas 80 Unidad pino polín según archivo adjunto   $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.680 $ 369.680 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad clavos según archivo adjunto   $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192

Total Neto	$ 478.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.963
TOTAL OC	$ 569.717