1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-209-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-15-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-15-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Avenida Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 702520,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Seminario 385 Providencia Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal Kovacs SpA Seminario 385 Providencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172205 Compuertas inferiores o puertas elevadoras 2 Unidad Cúpulas de fibra de vidrio para vehículos tipo camioneta. Según términos de referencia adjuntos. Se debe especificar en que consiste la oferta. Fichas de seguridad, fichas técnicas, fotos, otros Kovacs Spa oferta Cúpulas Carry Boy según especificaciones solicitadas $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.478 $ 3.697.478

Total Neto	$ 3.697.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.521
TOTAL OC	$ 4.399.999