1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PAGO COMBUSTIBLE MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 172656,61 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA Razón Social RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA R.U.T. 8.691.796-3 Sucursal RICARDO OCTAVIO SUAREZ MOLINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PETROLEO DESDE EL 02/07/2013 AL 30/07/2013 PLANILLA ADJUNTA ADQUISICION DE PETROLEO DESDE EL 02/07/2013 AL 30/07/2013 PLANILLA ADJUNTA $ 900.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.844 $ 900.844 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 95 OCTANOS DESDE EL 02/07/2013 AL 30/07/2013 SE ADJUNTA PLANILLA CON DETALLE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 95 OCTANOS DESDE EL 02/07/2013 AL 30/07/2013 SE ADJUNTA PLANILLA CON DETALLE $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875

Total Neto	$ 908.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.657
TOTAL OC	$ 1.081.376