1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-249-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 61901,62 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Terremoto Razón Social SOC COMERCIAL E INMOBILIARIA CAMPALAU LIMITADA R.U.T. 78.948.180-6 Sucursal Terremoto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida horquillas delanteras 2 $ 87.000 $ 174.000 llanta delantera 1 $ 28.000 $ 28.000 disco freno 1 $ 30.000 $ 30.000 eje rueda delantera 1 $ 15.000 $ 15.000 manilla freno 1 $ 8.500 $ 8.500 aceite motor 1 $ 6.500 $ 6.500 insumos 1 $ 3.000 $ 3.000 bateria 1 $ 19.800 $ 19.800 camara 275/300-21 1 $ 4.900 $ 4.900 llave contacto 1 $ 8.000 $ 8.000 mano obra 1 $ 90.000 $ 90.000 horquillas delanteras 2 $ 87.000 $ 174.000 llanta delantera 1 $ 28.000 $ 28.000 disco freno 1 $ 30.000 $ 30.000 eje rueda delantera 1 $ 15.000 $ 15.000 manilla freno 1 $ 8.500 $ 8.500 aceite motor 1 $ 6.500 $ 6.500 insumos 1 $ 3.000 $ 3.000 ba $ 325.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.798 $ 325.798

Total Neto	$ 325.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.902
TOTAL OC	$ 387.700