1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-269-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-19-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-19-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 396739 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setradis SPA Razón Social Servicio de Transporte y Distribucion SPA R.U.T. 76.988.114-K Sucursal Setradis SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 700 Unidad Sacos de 18 kilos de pellet de madera de alta calidad. De acuerdo a la norma europea EN 14961-2, clase A1. La oferta debe adjuntar informe de ensayo de Pellets ofertados. Estos beben ser entregados en su totalidad en posta Puerto Domínguez. sacos de pellet de 18 kilos A1 $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.100 $ 2.088.100

Total Neto	$ 2.088.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.739
TOTAL OC	$ 2.484.839