1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-284-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 15899,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MATSUR Razón Social FERREETERIA EL TOQUI SPA R.U.T. 77.034.559-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MATSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad Brochas de 4" Mangos de madera, cerdas naturales BROCHA 4 MANHGO MADERA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad Rodillos de chiporro natural para pintar, de 18 cm RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840

Total Neto	$ 83.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.899
TOTAL OC	$ 99.579