1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 207301,78 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beto Razón Social JUAN ALBERTO AGUAYO MUNOZ R.U.T. 13.812.107-0 Sucursal beto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJO Nº 88 y 89 (SE ADJUNTAS ORDENES DE TRABAJO)   $ 1.091.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.062 $ 1.091.062

Total Neto	$ 1.091.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.302
TOTAL OC	$ 1.298.364