1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-375-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-66-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-66-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 16940,4 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBE SER A BODEGAS DEL DESAM SAAVEDRA UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 554 PUERTO SAAVEDRA COMUNA DE SAAVEDRA, REGION DE LA ARAUCANIA, CONTACTO SRA DELMIRA SALGADO FONO:045-634214, 045-634056. HORARIO DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS 9:00 A 16:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112403 Indicadores de presión 8 Unidad EQUIPOS DE PRESION DE MERCURIO   $ 11.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.160 $ 89.160

Total Neto	$ 89.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.940
TOTAL OC	$ 106.100