1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-448-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-5-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna * Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Y VULCANIZACION Razón Social DANIELA MICHELE BEROIZ TRINCADO R.U.T. 16.031.198-3 Sucursal TALLER MECANICO Y VULCANIZACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO DE VULCANIZACIÓN – REPARACIONES MENORES Y OTROS PARA VEHICULOS Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAAVEDRA AÑO 2011 MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS DSM SAAVEDRA. Reparación de Neumaticos, Cambio de Aceite, Cambio de Amortiguadores. $ 229.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510