1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-470-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ULTIMO PAGO PRESTACIONES ODONTOLOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMER PAGO DE SERVICIOS DENTALES . PROGRAMA DE HOMBRE Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD. Proveniente de Licitación 3611-69-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Arias Manzo R.U.T. 147548702 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 67 Unidad Servicios de dentistas PRESTACIONES ODONTOLOGICAS DEL PROGRAMA DE HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030.000 $ 6.030.000

Total Neto	$ 6.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.030.000