1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 54245 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA R.U.T. 76.334.992-6 Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mantención KZSS-82 Según Presupuesto 5791 Servicio de Mantención para vehículos Motorizados $ 285.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.500 $ 285.500

Total Neto	$ 285.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.245
TOTAL OC	$ 339.745