1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-500-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-52-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-52-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.000.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 26318,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Servicio de Arriendo de impresoras según bases Técnicas y Administrativas adjuntas Arriendo de equipos multifuncionales $ 138.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.516 $ 138.516

Total Neto	$ 138.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.318
TOTAL OC	$ 164.834