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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3611-524-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-70-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3611-70-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre # 554 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
475003,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre # 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2024 |
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Proveedor |
Nativo D'ko |
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Razón Social |
SERVICIOS DE TURISMO WILMA LEVIL CARRILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.648.493-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nativo D'ko |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
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$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500.020
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$ 2.500.020
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Total Neto
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$ 2.500.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 475.004
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$ 2.975.024
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.