1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-682-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-155-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-155-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 154625,04 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBE SER EN BODEGAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNCIPAL DE SAAVEDRA UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 554 PUERTO SAAVEDRA COMUNA DE SAAVEDRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIC OMNIUM S A Razón Social PLASTIC OMNIUM S A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal PLASTIC OMNIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 18 Unidad Contenedores de basura de 240 litros, con logo del departaento de Salud Municipal de Saavedra.-   $ 45.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.816 $ 813.816

Total Neto	$ 813.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.625
TOTAL OC	$ 968.441