1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-76-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 67488 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Razón Social SIXTO DIONEL SAEZ MONTECINOS R.U.T. 10.280.014-1 Sucursal Taller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mantención y reparación DSYR 84 según cotización N°1202 $ 102.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mantención y reparación DSYR 84 según cotización N°1218 $ 252.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.600 $ 252.600

Total Neto	$ 355.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.488
TOTAL OC	$ 422.688