1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3611-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpintería Razón Social José Ulloa Díaz R.U.T. 12.988.112-7 Sucursal Carpintería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 3 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO DE ACUERDO A LICITACION 3611-4-LE11 DESDE EL 01/04/11 AL 27/04/2011 (días sabados salidas a ciudad de Villarrica)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 Arriendo de vehículos 17 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO DE ACUERDO A LICITACION 3611-4-LE11 DESDE EL 01/04/11 AL 27/04/2011 (De lunes a Viernes)   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.000 $ 646.000

Total Neto	$ 886.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 886.000

Justificación de exención de impuesto