1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-11-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3612-8-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 340084,04 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Arnoldo Razón Social SERGIO BLANCO MARTINEZ R.U.T. 11.246.075-6 Sucursal Sergio Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de mantención de áreas verdes de Puerto Dominguez se adjunta especificaciones del servicio en documentos adjuntos. $ 1.789.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.916 $ 1.789.916

Total Neto	$ 1.789.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.084
TOTAL OC	$ 2.130.000