1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-16-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3612-19-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 21935952,58 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sercotrans Loncomilla EIRL Razón Social CARMEN RITA HERRERA SALGADO,MOV TIERRA CONSTR, CON R.U.T. 52.003.879-5 Sucursal Sercotrans Loncomilla EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil en Puerto Saavedra. c) Forma de Pago: Se cancelará en estados de pago de acuerdo a avance de la Obra, contemplándose cinco estados de pago, equivalentes al 20% de avance cada uno de ellos (en caso de contemplar anticipo, debidamente garantizado, se consideraran 4 avances de 20%).   $ 115.452.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.452.382 $ 115.452.382

Total Neto	$ 115.452.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.935.953
TOTAL OC	$ 137.388.335