1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE PUERTO D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208003 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 343159,57 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Arnoldo Razón Social SERGIO BLANCO MARTINEZ R.U.T. 11.246.075-6 Sucursal Sergio Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMINGUEZ, MES DE ABRIL DEL 2021. SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMINGUES, MES DE ABRIL DEL 2021. $ 1.806.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.103 $ 1.806.103

Total Neto	$ 1.806.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.160
TOTAL OC	$ 2.149.263