1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-32-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2021 Nombre de la Orden de Compra mantnecion de areas verdes de dominguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208003 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 343159,57 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Arnoldo Razón Social SERGIO BLANCO MARTINEZ R.U.T. 11.246.075-6 Sucursal Sergio Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMINGUEZ, MES DE JUNIO DEL 2021. GLOSA: “Con cargo al Subsidio a municipalidades para el enfrentamiento de la crisis sanitaria por covid-19 año 2021, glosa 02 numeral 2.3 letra a)”. SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMINGUES, MES DE JUNIO DEL 2021. $ 1.806.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.103 $ 1.806.103

Total Neto	$ 1.806.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.160
TOTAL OC	$ 2.149.263