1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3612-30-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511022 del sistema sistema contabilidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 190 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petronila del Carmen Anticoy Antilao Razón Social PETRONILA DEL CARMEN ANTICOY ANTILAO R.U.T. 9.065.181-1 Sucursal Petronila del Carmen Anticoy Antilao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad ADJUDICAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO DESTINADO A NECESIDASDES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE SAAVEDRA. (VER ARCHIVOS ADJUNTOS PARA BASES) MATERIAL PETREO 1000 PESOS POR CUBO MAS IVA. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 1.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190
TOTAL OC	$ 1.190