1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN AREAS VERDES DE PTO. DOMÍNGUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208003 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 343159,63859 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Arnoldo Razón Social SERGIO BLANCO MARTINEZ R.U.T. 11.246.075-6 Sucursal Sergio Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMÍNGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE PUERTO DOMÍNGUEZ, MES DE FEBRERO DE 2023. $ 1.806.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.103 $ 1.806.103

Total Neto	$ 1.806.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.160
TOTAL OC	$ 2.149.263