1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-1052-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN POLERONES, ZAPATILLAS, MOCHILA Y TRIPACK CALCETINES PARA ALUMNOS PRO-RETENCIÓN COLEGIO EDMUNDO VIDAL CARDENAS (PRO-RETENCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1344/PRO-RETENCIÓN del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 212178,13 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PEÑAROL LTDA. Razón Social COMERCIAL PENAROL LIMITADA R.U.T. 78.112.710-8 Sucursal COMERCIAL PEÑAROL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Global - 4 UND. POLERONES VARON ADIDAS. TALLA L = 1 UND. TALLA XL = 3 UND. - 4 PARES ZAPATILLAS VARON NIKE. N° 42 = 2 N° 43 = 1 N° 44 = 1 - 5 UND. POLERONES DAMA ADIDAS. TALLA M = 1 UND. TALLA L = 1 UND. TALLA XL = 3 UND. - 5 PARES ZAPATILLAS DAMA NIKE. N° 35 = 1 N° 37 = 2 N° 38 = 1 N° 39 = 1 - 5 UND. MOCHILAS PENALTY DAMA - 5 UND. TRIPACK SOQUETE NIKE DAMA.   $ 1.116.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.727 $ 1.116.727

Total Neto	$ 1.116.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.178
TOTAL OC	$ 1.328.905