1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS DE EL MOLLE/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84/MANTENIMIENTO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N°502, VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 174553,76 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°502, VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GTS SPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS GTS SPA R.U.T. 77.610.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS GTS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Global SE DEBE ADJUNTAR PRESUPUESTO EN FORMATO OFICIAL ADJUNTO, INDICANDO PLAZO DE ENTREGA   $ 918.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.704 $ 918.704

Total Neto	$ 918.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.554
TOTAL OC	$ 1.093.258

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.972.511-0 Ver adjunto