1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-107-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS ESCUELA EL ARENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 45265,22 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO Razón Social ADOLFO MARIN RODRIGUEZ R.U.T. 13.650.483-5 Sucursal ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 7,6 Unidad no definida REPOSICION DE VIDRIOS   $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.660 $ 135.660 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida REPOSICION CERRADURA DE POMO   $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 6 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHAS PIZARREÑO   $ 9.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.978 $ 54.978

Total Neto	$ 238.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.265
TOTAL OC	$ 283.503