1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ELECTRICA EN COLEGIO JOAQUIN VICUÑA L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 21751,2 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO Razón Social ADOLFO MARIN RODRIGUEZ R.U.T. 13.650.483-5 Sucursal ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad REPOSICIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL (REVISIÓN TABLERO Y MANTENCIÓN) REPOSICIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL (REVISIÓN TABLERO Y MANTENCIÓN) $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REPOSICIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL (REAPRIETE ENCHUFES SALAS AFECTADAS) REPOSICIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL (REAPRIETE ENCHUFES SALAS AFECTADAS) $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800

Total Neto	$ 95.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 19.080
IVA  19  %	$ 21.751
TOTAL OC	$ 136.231