1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-135-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BUS DAEM (Placa Patente VS2755) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 68210 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Diaz Diaz Razón Social HUGO DEL ROSARIO DIAZ DIAZ R.U.T. 5.977.676-2 Sucursal Hugo Diaz Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 1 Unidad no definida REPOSICION BUJES CILINDRO BOTELLA PUERTA   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad no definida PROVISION EMPAQUETADURA DE ESCAPE   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 26101749 Cigüeñal 1 Unidad no definida PROVISION RETEN DE CIGUEÑAL   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31171604 Bujes pilotos 1 Unidad no definida PASADORES DE BUJES MUÑON   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 359.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.210
TOTAL OC	$ 427.210