1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-1402-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA DAEM (FAEP 2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1543 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Diaz Diaz Razón Social HUGO DEL ROSARIO DIAZ DIAZ R.U.T. 5.977.676-2 Sucursal Hugo Diaz Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad no definida PROVISION GRASA RODAMIENTOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31171504 Rodamientos de bolas 1 Unidad no definida PROVISION KIT RODAMIENTOS RETENES   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida PROVISION KIT PASTILLAS FRENOS   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360