1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-144-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POLVOS DE COLORES PARA CORRIDA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 79784,02879 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA Razón Social AQUARIUSSPORT R.U.T. 76.402.615-2 Sucursal NATALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida TRASLADO DE MATERIALES AL EVENTO JUNTO CON MAQUINARIA   $ 68.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067 60121203 Pintura de témpera en polvo 53 kilogramo POLVOS DE COLORES NO TOXICOS NI IRRITANTES, 4 COLORES   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.867 $ 351.849

Total Neto	$ 419.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.784
TOTAL OC	$ 499.700