1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-160-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DESTAPE DE ARTEFACTOS BAÑOS ESC. FLORIDOR PINTO, HUANTA (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 35646,47 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA R.U.T. 76.676.089-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global -Destape de artefactos baño funcionarias -Destape Varillado de 3 cámaras -Limpieza final y entrega De acuerdo a oferta Compra Ágil ID 3613-88-COT25 adjunta   $ 187.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.613 $ 187.613

Total Neto	$ 187.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.646
TOTAL OC	$ 223.259