1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-163-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-75-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 3846,36 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad resma de papel equalit o economico, tamaño carta   $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 14111610 Cartulina 10 Unidad cartulina pintada varios colores   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 44121701 Lápiz pasta 13 Unidad lapicera de pasta bic punta media color negro   $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad carpeta de carton pintado   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 60121501 Rotuladores de base acuosa 10 Unidad plumon de pizarra color negro   $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960

Total Neto	$ 20.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.846
TOTAL OC	$ 24.090