1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-17-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11/PROG. ACTIVATE del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 8937,98 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROMATIZATE Razón Social AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LIMITA R.U.T. 76.371.117-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AROMATIZATE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 2 Botella PROTECTOR SOLAR LITRO LEBLON 50 FPS   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 1 Unidad BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 25 PERSONAS   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 47.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.938
TOTAL OC	$ 55.980