1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-18-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3613-7-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales para mantencion de escuelas de la comuna: Rios de Elqui, Neftali Reyes, Dagoberto Campos y Amelia Barahona Proveniente de Licitación 3613-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna -1 Impuesto 1558 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA R.U.T. 76.331.880-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 01-0413-11 1 Unidad 01-0413-11 ducha metalica $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 40141702 01-9954-11 1 Unidad 01-9954-11 llave de jardin 1/2" cromada $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 8.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558
TOTAL OC	$ 9.758