1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL DESFILE EN HONOR ALAS GLORIAS NAVALES 2025/ SEP EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227/ SEP EXTRAESCOLAR del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 70424,83 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA R.U.T. 76.453.171-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global - 74 JUGOS ANDINA 200 ML PACK DE 6 UNIDADES - 55 BARRAS DE CEREAL 8 UNIDADES -440 GALETON DE AVENA QUAKER 90GR   $ 370.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.657 $ 370.657

Total Neto	$ 370.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.425
TOTAL OC	$ 441.082