1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-330-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 16951,51044 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Razón Social MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 78.537.770-2 Sucursal MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad no definida FITTING UNIVERSAL   $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.765 $ 66.765 47131612 Gomas de repuesto 10 Unidad no definida GOMA LLAVE 1/2"   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVE LAVAMANOS   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVE DE PASO 3/4"   $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058 $ 9.059 27111801 Cintas métricas 2 Unidad no definida HUINCHA DE MEDIR   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.689

Total Neto	$ 89.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.952
TOTAL OC	$ 106.170