1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-376-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES EN LICEO CARLOS MONDACA CORTÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 18145 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global MANTENCION EXTINTORES PQS 10 KG; RECARGA EXTINTORES PQS ABC 6 KG; MANTENCION EXTINTORES PQS 6 KG; CINTILLO WILUG PLÁSTICO; MANGUERA WILUG EXT PQS 6 KG 10MM DIAMETRO, DIFUSOR 12 MM DIAMETRO; VALVULA WILUG M-30 C/SIFON; MANOMETRO WILUG EXT PQS 150 PSI POLICARBONATO.   $ 95.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 95.500

Total Neto	$ 95.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.145
TOTAL OC	$ 113.645