1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-405-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSPECCION Y REPARACION FUGA DE GAS EN JARDIN INFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION POR DISMINUCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DAEM Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540/JARDINESVTF del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS Razón Social ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS INGENIERIA Y R.U.T. 76.369.897-1 Sucursal ROMAN LEONARDO FONTEALBA VARGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global REPARACIONES E INSPECCON DE FUGA DE GAS EN JARDIN INFANTIL CUNCUNITAS   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100