1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-444-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TINTAS PARA ESC. SAN ISIDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 36638,84 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermatec los Olivos Ltda Razón Social SERVICIOS TECNICOS Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LIMITADA R.U.T. 76.146.860-k Sucursal Sermatec los Olivos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTAS BROTHER LC75 CYAN   $ 10.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.764 $ 40.764 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTAS BROTHER LC74 YELLOW   $ 10.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.764 $ 40.764 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTAS BROTHER LC75 BK NEGRO   $ 17.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.544 $ 70.544 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTAS BROTHER LC75 MAGENTA   $ 10.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.764 $ 40.764

Total Neto	$ 192.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.639
TOTAL OC	$ 229.475