1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS JARDIN INFANTIL PIECECITOS DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISEO CORTEZ CARMONA Razón Social ELISEO OMAR CORTEZ CARMONA R.U.T. 6.788.561-9 Sucursal ELISEO CORTEZ CARMONA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REPARACION CITOFONO PUERTA PRINCIPAL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global - DESTAPE LAVAMANOS SS,HH EN SALA CUNA - REPOSICION LLAVE LAVAMANOS EN SS.HH SALA CUNA - REPOSICION LLAVE LAVAMANOS SS.HH MEDIO MENOR   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850