1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-449-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-35-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-35-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna 43 Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROGRAMACION Y COORDINACION PARA ENTREGA DEL SERVICIO Los Servicios deben ser prestados de acuerdo a la Programación entregada por el Proveedor en la oferta realizada, para lo cual debe contactarse con la Funcionaria encargada de la Coordinadora de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF de la Comuna al Depto de Educacion Municipal 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecosol Razón Social GARY PATRICIO BARRAZA JOFRE R.U.T. 9.229.142-1 Sucursal ecosol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIOS DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950