1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-458-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA ACADEMIA DE FÚTBOL MUNICIPAL(SEP)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458/SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 23924,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor franco giovani Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAVAMAX R.U.T. 77.082.883-k Sucursal franco giovani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global 6 MASCARILLASQUIRURGICAS DEYSA CARE X50UN. 10 ALCOHOL SPRAY ELITE 70%1LT. 4 ATOMIZADOR 1LT VARIEDADES . 10 CLORO CLORINDA 1LT. 2 PULVERIZADOR PRESIÓN 2 LT. SEGÚN COTIZACIÓN SOLICITADO EN LA COMPRA AGIL: N°3613-286-AG21   $ 125.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.920 $ 125.920

Total Neto	$ 125.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.925
TOTAL OC	$ 149.845