1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-460-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION LAVAMANOS SS.HH. ESCUELA DE PERALILLO (MANTENIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626/MANTENIMIENTO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 22942,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio romero Razón Social MAURICIO EDUARDO ROMERO PINEDA R.U.T. 9.172.121-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mauricio romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global INSTALACION LAVAMANOS SSHH ALUMNAS   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30181504 Lavamanos 1 Global INSTALACION PEDESTAL SS.HH. ALUMNAS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.750
IVA  19  %	$ 22.942
TOTAL OC	$ 143.692