1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-540-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-47-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-47-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermatec los Olivos Ltda Razón Social SERVICIOS TECNICOS Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LIMITADA R.U.T. 76.146.860-k Sucursal Sermatec los Olivos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención General y Otros ajustes dUPLICADORA RISOGRAF MANTENCION GENERAL DUPLICADORA RISOGRAF $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención General y Otros Ajustes Fotocopiadora MANTENCION GENERAL FOTOCOPIADORA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700