1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-588-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MANGUERA RIEGO PARA ESC. DE CHAPILCA (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 658/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 9260,5041944 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PEÑAROL LTDA. Razón Social COMERCIAL PENAROL LIMITADA R.U.T. 78.112.710-8 Sucursal COMERCIAL PEÑAROL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 40 Metro Lineal MANGUERA POLIETILENO 1 1/2" DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.739

Total Neto	$ 48.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
TOTAL OC	$ 58.000