1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-626-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ESCUELA PERALILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 17449,6 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO Razón Social ADOLFO MARIN RODRIGUEZ R.U.T. 13.650.483-5 Sucursal ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida ESTANQUE TIPO VERONA O SIMILAR SS.HH. DOCENTES   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SIFON LAVAMANOS BAÑO NIÑOS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida LLAVE TIPO FAS CRANE DE MARIPOSA O SIMILAR, BAÑO NIÑAS   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.840
IVA  19  %	$ 17.450
TOTAL OC	$ 109.290