1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-690-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 3 COMPUTADORES ALL-IN-ONE ESC. EL ARENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 886/SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 244240,63 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecsistem Razón Social TECSISTEM SPA R.U.T. 76.838.974-8 Sucursal Tecsistem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 3 Unidad COTIZACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA COMPRA AGIL N°3613-422-COT21.-   $ 420.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.477 $ 1.260.477

Total Neto	$ 1.260.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 244.241
TOTAL OC	$ 1.529.718