1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-766-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 3 VIDEO PROYECTORES PARA LOS JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1034/jardinesvtf del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 243661,32 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MEBAC Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMI R.U.T. 77.359.651-4 Sucursal GRUPO MEBAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183037 Proyectores de gráficos o accesorios 3 Unidad COTIZACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA COMPRA AGIL N°3613-477-COT21.- 3 VIDEO PROYECTORES 3.500 LUMENES MARCA PHILLIPS   $ 427.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.428 $ 1.282.428

Total Neto	$ 1.282.428
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 243.661
TOTAL OC	$ 1.526.089