1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-767-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOVILIARIO DE OFICINA PARA LOS JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 992/JARDINESVTF del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 70243 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Zohe office Razón Social COMERCIALIZADORA PAOLA ALEJANDRA ARAYA PIZARRO E.I R.U.T. 77.276.488-K Sucursal comercial Zohe office Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101716 Organizadores de escritorio 1 Global COTIZACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA COMPRA AGIL N°3613-485-COT21.- 3 ESTANTES METALICOS Y 1 ESCRITORIO   $ 369.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.700 $ 369.700

Total Neto	$ 369.700
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 70.243
TOTAL OC	$ 439.943