1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-771-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 9 PARLANTES KARAOKE BLUETOOTH PARA LOS JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1031/JARDINESVTF del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 249642,9 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Razón Social QUALITY SPA R.U.T. 77.042.262-0 Sucursal COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 9 Unidad COTIZACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA COMPRA AGIL N°3613-475-COT21.- 9 PARLANTES TIPO KARAOKE BLUETOOTH $ 145.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.910 $ 1.313.910

Total Neto	$ 1.313.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.643
TOTAL OC	$ 1.563.553